第一部分  医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院创建于1950年，占地面积69,999平方米，位于风景秀丽的蒙自南湖畔，是红河州地区一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“三级”综合医院。附设红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州道路交通事故医疗急救中心。担负着全州十三个县（市）及周边地区人民的防病、治病重任。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、滇南中心医院建设项目进展顺利

云南省滇南中心医院暨红河州第一人民医院整体迁建项目，工程进展顺利

2、医疗工作

医疗业务量稳步增长，2016年门急诊563051人次，同比增长7.71%，住院26909人次，同比增长18.95%，城市公立医院综合改革措施开始落地，2016年10月正式实施药品零加成销售。

3、护理工作

护理质量稳步提升。全面推行“优质护理服务”，各科室优质护理满意度达97.38%。大力鼓励创新能力，不断提高护理技能。激发广大护理工作人员的工作热情。

4、科教与人才培养工作

教学合作进一步拓展，基地建设得到加强；学术活动丰富，科研成果丰硕；持续加强专科培训；进一步规范基础培训。

5、区域性服务工作

进一步强化医疗协作网络建设；认真推动全州相关专业医疗质量控制工作；开展医疗帮扶工作，切实履行行业职责。

6、信息化建设工作

完成医院官方微信公众平台的搭建工作；提升全院网络性能和安全等级；提高系统集成，改善患者就诊体验；构建护理文书框架；

引入临床科室打印机租赁试用模式。

7、安全生产工作

贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任，强化安全生产主体责任，进一步做好综治维稳、消防安全工作，全年无重大公共安全事故发生。

8、党建工作

加强政治理论学习，奠定坚实思想基础；加强制度建设，将党风廉政建设责任制落到实处；加强领导班子能力建设，提高民主科学决策能力；加强作风建设，提升服务水平；加强组织建设，发挥先锋模范作用。

 9、精准扶贫工作

金平县金水河镇乌丫坪村委会是我院挂钩扶贫点，共有贫困户199户，人口859人。经过贫困对象精准核实、贫困户动态管理和建档立卡贫困户“回头看”等工作，现有建档立卡贫困户37户139人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制726人，在职在编实有人员695人，编外及劳务用工人员725人。离退休人员232人，其中：离休3人，退休229人。

实有车辆15辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）总收入47,365.86万元，比上年同期51,053.08万元减少3,687.22万元，减幅7.22%；

（二）医疗收入42,762.73万元，比上年同期37,660.44万元增加5,102.29万元，增幅13.55%。

（三）财政补助收入4,128.57万元（基本支出2,841.90万元,项目支出1,286.67万元），比上年同期12,777.31万元（基本支出2,744.62万元,项目支出10,032.69万元）减少8,648.74万元,减幅67.69%,主要原因分析是2015年度收到医院建设项目资金8,600.00万元

（四）其他收入472.16万元，比上年同期605.79万元减少133.63万元.

二、支出决算情况说明`

2016年度，总支出54,635.90万元，比上年同期46,793.61万元增加7,842.29万元，增幅16.76%；医疗业务成本39,776.84万元比上年同期35,296.05万元增加4,480.79万元，增幅12.69%；管理费用7,769.37万元比上年同期7,073.73万元增加695.64万元，增幅9.83%；其他支出254.71万元比上年同期164.51万元增加90.20万元，增幅54.83%；财政项目补助支出6,834.00万元，比上年同期4,256.44万元增加2,577.56万元,增幅60.56%。

（一）基本支出情况

2016年度我院基本支出47,801.91万元，比上年同期42,537.16万元增加5,264.75万元，其中：用于保障事业单位离退休职工支出1,507.43万元，占基本支出的3.15%。主要为离退休人员增加。用于在职在编人员的基本工资、津补贴等人员经费支出16,748.25万元，占基本支出的35.03%；办公费等日常公用经费支出28,596.05万元，占基本支出的59.82%；对个人和家庭的补助支出661.66万元，占基本支出的1.38%，债务利息支出288.51万元，占基本支出的0.62%

   （二）项目支出情况

2016年度项目支出6,834.00万元，比上年同期4,256.44万元增加2,577.56万元，其中：死亡抚恤支出45.19万元，占项目支出的0.66%，用于公立医院改革支出743.00万元，占项目支出的10.87%，基本建设支出5,600.00万元，占项目支出的81.94%万元，其余为专项业务工作经费支出445.81万元，占项目支出的6.52%。项目支出的工作开展情况主要是我院滇南中心医院建设支出5,600.00万元，公立医院改革主要用于人员培训及设备购置743.00万元，其余支出为发放艾滋病病人交通补助、服药费及监督管理经费、住院医师、骨干医师、转岗医师生活补助费及教学经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出9,675.89万元，占本年支出的17.71%，比去年同期7,001.06万元增加2,674.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出1,552.62万元，主要用于离退休人员经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出53,081.37万元，主要用于医院正常运行的医疗支出。

3、节能环保支出1.91万元，主要用于我院节能设施的购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无“三公”经费预算支出

五、其他重要事项

（一）政府采购决算：

政府采购决算支出2,636.59万元，用于我院设备购置，全部为我院自有资金采购；

（二）国有资产收益上缴情况：

2016年度国有资产收益95.29万元，主要为资产出租出借收入。截止2016年末已上缴国库83.36万元，应缴未缴11.94万元，该笔资金于2017年已按规定全额上缴国库。

                                                                                                                                                红河州第一人民医院

                                                                                                                                                    2017年7月31日